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市审计局马兰霞局长受市政府委托向市人大常委会报告北京市2017年市级预算实行和其他财政收支审计查出问题整改情况

来源:市审计局网站 时间:2018-11-30

 

2018年11月22 日,市审计局局长马兰霞受市政府委托向市人大常委会第九次会议作了《关于北京市2017年市级预算实行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》(以下简称《审计整改报告》)。《审计整改报告》全面客观反映了审计整改工作总体推进情况和取得的成效、审计查出问题的具体整改情况,提出了持续推进审计整改的后续措施。
        一、审计整改工作推进情况
        2018年7月26日,市十五届人大常委会第五次会议听取并审议了市政府《关于北京市2017年市级预算实行和其他财政收支的审计工作报告》,提出审议意见,要求强化审计成果的运用,落实部门整改主体责任,不断健全完善审计查出问题整改长效机制,依法公开审计结果和审计查出问题整改情况,加大对违反财经法律法规行为的追责问责力度。
        市委、市政府高度重视审议意见,进一步加强对审计整改工作的领导。市委常委会听取审计工作汇报,蔡奇书记要求各级各部门要自觉接受审计监督,抓好问题整改。陈吉宁市长专门听取审计工作汇报并主持召开市政府常务会议,研究部署审计查出问题的整改工作,要求市审计局对照问题逐项分解落实责任。强调各区、各部门一把手要亲自抓审计整改工作,严格落实审计决定,依法依规严肃处理有关责任单位和责任人;对共性问题要注重从制度机制上研究解决,坚决防止屡查屡犯;要加强内部审计监督,强化一级预算单位监管职责。市政府秘书长主持召开了审计整改工作专题部署会,研究审计整改工作方案,组织有关部门研究分析问题成因,提出解决措施或完善制度机制的具体意见。
市审计局进一步加大审计处理处罚和督促整改力度。本次审计,共出具审计报告207份,下达审计决定45份。已将骗取征收补偿款、违规占用国有资源等58件违法违纪问题线索,依法移送公安、纪检监察机关和有关主管部门。对私存私放资金问题涉及的单位和个人作出了行政处罚决定,共下达行政处罚决定书8份。同时,积极督促各单位落实审计决定和审计建议,共建立审计整改工作台账202份,实行“问题清单”与“整改清单”制度,对审计工作报告涉及的五方面问题、共504个具体整改事项进行动态管理,加大跟踪检查力度,确保件件有着落,事事有回音。
        二、各区、各部门、单位组织落实审计整改总体情况和取得的成效
        各区、各部门、单位对审计整改的重视程度进一步提高,切实增强审计整改的自觉性和主动性,认真进行整改,确保落实到位。总体看,审计整改取得较好成效。截至2018年9月底,504个具体整改事项中,有483个已经得到整改,审计整改率96%。其余4%、21个事项相关部门已逐一制定整改方案,明确了整改时间和具体措施,正在持续推进。各相关区、部门、单位通过上缴国库、收回资金、调整账目等方式整改问题金额共39.18亿元;能够按金额计量的问题整改率达到97 %。已制定完善加强市级预算管理、交通管理和扶贫协作等制度7项,建立健全部门内部控制和财务管理等制度255项;共对7名责任人进行了问责处理。
        三、审计查出问题的具体整改情况
        (一)市级预算实行和决算草案审计方面。一是规范了国有资本经营预算决算、社会保险基金决算管理。二是推进了预算批复管理,取消了教育预留经费,细化了项目内容。三是进一步完善了一般性转移支付、专项转移支付和政府购买服务政策。四是加强了“煤改电”工程改造补助资金拨付管理。五是推进加快了事业单位所办企业清理规范工作。
        (二)市级部门预算实行和决算草案审计方面。市财政局加大了预算监督管理力度,着力建立长效机制。各部门单位已通过上缴市财政,收回资金,调整账目等方式整改,涉及资金9.72亿元,制定、修订规章制度117项。能够按金额计量的问题整改率达到100%。
        (三)重大政策落实和重大项目跟踪审计方面。一是加大了疏解整治后垃圾处理和管控力度。二是完善了科研项目管理和路侧停车管理相关政策措施。三是促进138个村卫生室开工建设。
        (四)重点领域专项审计方面。一是相关银行调整了对小微企业规模划型,重新设定了五级分类级次,对虚增存款规模问题涉及的责任人员进行了问责。二是援疆指挥部修订了援疆项目资金管理办法,促进相关单位加快了项目实施进度。三是推进2017年农村污水治理任务全面完成。促进市财政局加快了清算,收回了资金3173.96万元。推动市环卫集团闲置的纯电动环卫车投入了使用。四是推动加快了公租房项目办理竣工验收备案手续;促进相关区追回了被骗取的补偿款156万元;及时发放了农村危房补助资金1127.86万元; 归还了被挪用的安居工程专项资金784.63万元。22户家庭补缴了房屋租金。五是促进相关区财政局及时拨付了滞留的社会救助专项资金1115.11万元。闲置和结余的养老建设资助和社会救助专项资金2613.92万元已上缴市、区财政。
        (五)市属国有企业审计方面。推动相关企业完善了内部制度11项,调整账目、收回资金1.79亿元。
        四、部分需持续推进整改事项及后续措施
        从整改情况看,504个审计整改事项中,绝大部分均已采取了整改措施,按期完成了整改工作。但尚有21个事项的整改工作,需要持续推进。
        这些需持续整改事项,有的是体制机制问题,需要通过深化改革逐步解决;有的是历史遗留问题,整改工作还面临一些困难,需要一定的时间加以解决;有的重点工程和项目受规划调整等因素影响,推进难度较大,需要逐步完成整改。此外,还有个别问题正在审计整改期内。
        对以上需持续整改的问题,市政府将实施督查督办,继续推进审计整改落实,相关区、部门和单位对进一步整改作出了安排和承诺。一是分类实施整改。二是加大督促检查力度。三是建立长效机制。

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